Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области за 2015 год
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
Принят
постановлением
Законодательной Думы
Томской области
от 30.06.2016 № 3310
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (далее – Фонд) за 2015 год по доходам в сумме 13312521.2 тысячи рублей и по расходам в сумме 13328164.7 тысячи рублей согласно приложениям 1, 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН
Томск
12 июля 2016 года
№ 70-ОЗ
Приложение 1
к Закону
Томской области
«Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Томской области за 2015 год»
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
|
Коды бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утверждено на 2015 год Законом Томской области от 30.12.2014 № 192-ОЗ |
Согласно росписи доходов бюджета ТФОМС Томской области на 2015 год |
Кассовое исполнение за 2015 год |
% исполнения в сравнении с росписью доходов бюджета ТФОМС Томской области |
Отклонение |
|
395 1 11 02072 09 0000 120 |
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
6705.3 |
6705.3 |
6705.3 |
100.0 % |
0.0 |
|
395 1 13 02999 09 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
2122.9 |
2122.9 |
2123.2 |
100.0 % |
0.3 |
|
395 1 16 21090 09 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
3180.0 |
3180.0 |
3616.4 |
113.7 % |
436.4 |
|
395 1 16 32000 09 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
40165.0 |
40165.0 |
41593.3 |
103.6 % |
1428.3 |
|
395 1 16 90090 09 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
4161.2 |
4161.2 |
4175.0 |
100.3 % |
13.8 |
|
395 1 17 01090 09 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
|
20.0 |
|
395 2 18 06040 09 0000 151 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
1171.1 |
1171.1 |
1171.1 |
100.0 % |
0.0 |
|
395 2 19 06024 09 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
-11.8 |
-11.8 |
-11.8 |
100.0 % |
0.0 |
|
395 2 19 06080 09 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
-2133.6 |
-2133.6 |
-2171.2 |
101.8 % |
-37.6 |
|
395 2 02 05812 09 0000 151 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
12874497.9 |
12874497.9 |
12874497.9 |
100.0 % |
0.0 |
|
395 2 02 05813 09 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
20000.0 |
20000.0 |
20000.0 |
100.0 % |
0.0 |
|
395 2 02 05815 09 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования |
82971.0 |
82971.0 |
82971.0 |
100.0 % |
0.0 |
|
395 2 02 05999 09 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
260275.5 |
260275.5 |
277831.00 |
106.7 % |
17555.5 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
13293104.5 |
13293104.5 |
13312521.2 |
100.1 % |
19416.7 |
Приложение 2
к Закону
Томской области
«Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Томской области за 2015 год»
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
|
Наименование расходов |
Коды бюджетной классификации Российской Федерации |
Утверждено на 2015 год Законом Томской области от 30.12.2014 № 192-ОЗ |
Согласно росписи расходов бюджета ТФОМС Томской области на 2015 год |
Кассовое исполнение за 2015 год |
% исполнения в сравнении с росписью расходов бюджета ТФОМС Томской области |
Отклонение |
||||
|
Мин |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
||||||
|
Общегосударственные вопросы |
395 |
01 |
00 |
|
|
71871.1 |
71871.1 |
71871.1 |
100.0 % |
0.0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
395 |
01 |
13 |
|
|
71871.1 |
71871.1 |
71871.1 |
100.0 % |
0.0 |
|
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
395 |
01 |
13 |
7320000 |
|
71871.1 |
71871.1 |
71871.1 |
100.0 % |
0.0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
395 |
01 |
13 |
7325093 |
|
71871.1 |
71871.1 |
71871.1 |
100.0 % |
0.0 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
395 |
01 |
13 |
7325093 |
100 |
62248.6 |
62248.6 |
62248.6 |
100.0 % |
0.0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов |
395 |
1 |
13 |
7325093 |
140 |
62248.6 |
62248.6 |
62248.6 |
100.0 % |
0.0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
395 |
01 |
13 |
7325093 |
200 |
9600.4 |
9590.4 |
9590.4 |
100.0 % |
0.0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
395 |
01 |
13 |
7325093 |
800 |
22.1 |
32.1 |
32.1 |
100.0 % |
0.0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
395 |
01 |
13 |
7325093 |
850 |
22.1 |
32.1 |
32.1 |
100.0 % |
0.0 |
|
Здравоохранение |
395 |
09 |
00 |
|
|
13311121.9 |
3311121.9 |
3256293.6 |
99.6 % |
-54828.3 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
395 |
09 |
09 |
|
|
13311121.9 |
3311121.9 |
13256293.6 |
99.6 % |
-54828.3 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
395 |
09 |
09 |
7310000 |
|
13291121.9 |
3291121.9 |
13236293.6 |
99.6 % |
-54828.3 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных |
395 |
09 |
09 |
7315093 |
|
13208150.9 |
3208150.9 |
13153322.6 |
99.6 % |
-54828.3 |
|
фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
395 |
09 |
09 |
7315093 |
300 |
12999045.3 |
2999045.3 |
12987003.6 |
99.9 % |
-12041.7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
395 |
09 |
09 |
7315093 |
323 |
12999045.3 |
2999045.3 |
12987003.6 |
99.9 % |
-12041.7 |
|
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (в части межтерриториальных расчетов) |
395 |
09 |
09 |
7315093 |
580 |
209105.6 |
209105.6 |
166319.0 |
79.5 % |
-42786.6 |
|
Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования |
395 |
09 |
09 |
7315478 |
580 |
82971.0 |
82971.0 |
82971.0 |
100.0 % |
0.0 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
395 |
09 |
09 |
0175136 |
540 |
20000.0 |
20000.0 |
20000.0 |
100.0 % |
0.0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
395 |
|
|
|
|
13382993.0 |
3382993.0 |
13328164.7 |
99.6 % |
-54828.3 |
Приложение 3
к Закону
Томской области
«Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Томской области за 2015 год»
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
|
Коды бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование источника средств |
Утверждено на 2015 год Законом Томской области от 30.12.2014 № 192-ОЗ |
Согласно росписи доходов бюджета ТФОМС Томской области на 2015 год |
Кассовое исполнение за 2015 год |
% исполнения в сравнении с росписью бюджета ТФОМС Томской области |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
89888.5 |
89888.5 |
15643.5 |
17.4 % |
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
89888.5 |
89888.5 |
15643.5 |
17.4 % |
|
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
89888.5 |
89888.5 |
15643.5 |
17.4 % |
|
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
89888.5 |
89888.5 |
15643.5 |
17.4 % |
|
395 01 05 02 01 09 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
89888.5 |
89888.5 |
15643.5 |
17.4 % |